根据云财资〔2017〕49号文批复，2017年云南煤化工集团有限公司年初预算基本支出预算1419.64万元，项目支出预算123万元，非税收入收款计划201万元。

2017年三季度预算执行情况如下：

1、本季度基本支出执行金额459.12万元，本季度完成年初预算32.34%，本年累计执行金额1204.75万元，累计完成年初预算84.9%，累计较上年同期增加13.04%；

2、本季度项目支出执行金额18.93万元，本季度完成年初预算15.39%，本年累计执行金额99.76万元，累计完成年初预算81.1%，累计较上年同期减少3.66%；

3、本季度非税收入执行金额82.48万元，本季度完成年初预算41.03%，本年累计执行金额224.94万元，累计完成年初预算111.9%，累计较上年同期增加23.02%。

云南煤化工集团有限公司

2017年10月10日   

集团部门2017年三季度预算执行情况统计表.xls