云南省煤化工集团有限公司2018年部门预算编制说明
2018-02-13 14:06
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第一部分 云南省煤化工集团有限公司2018年部门预算编制说明
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南煤化集团是云南省委、省政府在实施大企业、大战略中由原石油化工集团有限公司与云南东源煤业集团有限公司整合重组而成的省内大型企业集团,现管理三个事业单位：云南石化老干部工作办公室（以下简称“老干办”）、云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站（以下简称“检测站”）和云南省化工学校（以下简称“化校”）。老干办是专门管理云南煤化集团离退休老干部的专业部门。检测站是由国家质监总局核准的综合性检验机构，主要工作是按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及相关技术监察规程等法律法规的要求，对报检设备进行检验，为锅炉压力容器安全提供检验,保障在用锅炉压力容器检验压力管道检验保证所检特种设备安全运行。化校于1959年始建于昆明,1981年学校迁至呈贡区滇池湖畔小松山办学。云南省化工学校是国家公办省级重点中专，是石油和化工行业职业教育与培训全国示范性实训基地，建有应用技术先进的化工生产过程和化工单元仿真实训中心和完备的工业及大型仪器分析、电工电子、钳工、焊接、PLC等专业实训室和汽车运用与维修实训中心。另外，学校依托云南省第50职业技能鉴定所可以承担校内外化工总控工、化学检验工、仪表维修工等工种的中级工、高级工、技师和高级技师的职业技能培训和鉴定工作。
（二）机构设置情况
云南煤化集团为国有企业，现管理三个事业单位，分别为云南石化老干部工作办公室（以下简称“老干办”）、云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站（以下简称“检测站”）和云南省化工学校（以下简称“化校”）。
（三）重点工作概述
老干办积极服务于离退休老干部同志，服务工作更加细化，定期组织老干部集体活动和学习党中央重要精神，更加丰富老干部生活，不仅身体更健康，精神也更抖擞。检测站按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及相关技术监察规程等法律法规的要求，对报检设备进行检验，保证所检特种设备安全运行。云南省化工学校狠抓办学质量，持续为社会培养化工等专业的初、中级人才。招生工作作为学校的年度重点工作之一，学校通过联合办学、拓展办学专业等手段为学校的招生打下坚实的基础。
我单位编制2018年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制161人，其中：行政编制0人，事业编制161人。在职实有119人，其中：财政全供养30人，财政部分供养89人，非财政供养0人。
离退休人员256人，其中：离休21人，退休235人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
2018年部门财务总收入1,717.08万元，其中：一般公共预算财政拨款1,459.21万元万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转257.87万元万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入1,717.08万元，其中:本年收入1,459.21万元，上年结转257.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,459.21万元（本级财力1,336.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿123.00万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2018年部门预算总支出1,717.08万元。本级财力安排支出 1,336.21万元，其中，基本支出1,336.21万元，项目支出0万元。
功能科目分组，主要用于教育支出1,039.16万元，占比60.52%，主要用于化校教学业务支出及教职工的工资福利支出；
社会保障和就业支出117.57万元，占比6.85%，主要用于离退休人员管理机构工作人员工资性支出和日常工作支出；
资源勘探信息等支出419.96万元，占比24.46%，主要用于检测站成本费用的补偿支出及人员工资福利支出和日常办公经费支出；
住房保障支出140.39万元，占比8.18%，主要用于缴纳事业单位人员住房公积金。
经济科目分组，对事业单位经常性补助1,455.21万元（其中：基本支出1,336.21万元，项目支出119.00万元），其中工资福利支出1,252.22万元，商品和服务支出202.99万元；
对事业单位资本性补助4.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.00万元）；
工资福利支出1,252.22万元（其中：基本支出1,198.52万元，项目支出53.70万元），其中基本工资846.62万元，津贴补贴19.88万元，奖金17.75万元，绩效工资197.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.71万元，其他社会保障缴费5.13万元，住房公积金119.66万元；
商品和服务支出202.99万元（其中：基本支出137.69万元，项目支出65.30万元），其中办公费6.18万元，印刷费0.05万元，水费0.83万元，电费2.16万元，邮电费5.58万元，物业管理费0.48万元，差旅费21.72万元，维修（护）费0.35万元，培训费4.94万元，公务接待费0.50万元，专用材料费8.00万元，劳务费16.00万元，工会经费16.91万元，福利费4.36万元，公务用车运行维护费8.64万元，其他交通费用8.67万元，其他商品和服务支出97.62万元；
资本性支出4.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.00万元），其中办公设备购置1.50万元，专用设备购置2.50万元。
本单位无省对下转项转移支付，无该项情况。
本单位无与中央配套事项，无该项情况。
本单位无按既定政策标准测算补助事项，无该项情况。
本单位无政府采购预算，无该项情况。
2018年收支预算数均为1,717.08万元比上年2017年收支预算数1,577.32万元增加139.76万元，增长8.86%，主要原因一是工资改革，调增了改革性补贴标准；二是由于工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费有所增加；三是下属检测站人员增加导致工资等相关费用增加。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
云南煤化工集团有限公司为国有企业，管理三个事业单位，相关工作由集团企业职能部门办理，所有财政收入均不列支企业机关运行经费支出，故无机关运行经费安排。下属老干办机关运行经费3.53万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费等。下属检测站机关运行经费7.16万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。下属化校机关运行经费54.14万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）“三公”经费预算情况
2018年“三公”经费预算21.20万元，比上年2017年年初预算数21.70万元，减少0.5万元，减少2%。其中公务接待5万元，比上年2017年年初预算数5.3万元，减少0.3万元，减少6%；公务用车购置及运行费16.2万元，上年2017年年初预算数16.4万元，减少0.2万元，减少1%。公务用车购置及运行费全部为公务用车运行费，无公务用车购置费。无因公出国（境）费。
“三公”经费增减变化原因说明:本年“三公经费”比上年年初预算均减少，主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制“三公经费”的开支，尽力压缩“三公经费”开支，严格遵循八项规定，严格执行只减不增的要求。
