预算执行情况说明

根据云财资[2017]49号文批复2017年云南煤化工集团有限公司年初预算基本支出预算1419.64万元，项目支出预算123万元，非税收入收款计划201万元。

2017年1季度预算执行情况如下：

      1、2017年1季度基本支出执行金额220.21万元，执行率15.51%，较2016年减少17.62%。

      2、2017年1季度项目支出执行金额16.83万元，执行率13.68%，较2016年增加13.32万元，增长率10.83%。

      3、2017年1季度非税收入完成0万元。

             云南煤化工集团有限公司

                                                                                                      2017年6月8日

云南煤化工集团部门2017年第一季度预算执行情况统计表