根据云财资〔2017〕49号文批复，2017年云南煤化工集团有限公司年初预算基本支出预算1419.64万元，项目支出预算123万元，非税收入收款计划201万元。

2017年2季度预算执行情况如下：

1、本季度基本支出执行金额525.42万元，本季度完成年初预算37.01%，本年累计执行金额745.63万元，累计完成年初预算52.52%，累计较上年同期减少-1.90%；

2、本季度项目支出执行金额64.00万元，本季度完成年初预算52.03%，本年累计执行金额80.83万元，累计完成年初预算65.72%，累计较上年同期增加8.45%；

3、本季度非税收入执行金额142.46万元，本季度完成年初预算70.88%，本年累计执行金额142.46万元，累计完成年初预算70.88%，累计较上年同期增加79.87%。

云南煤化工集团有限公司             

 2017年7月18日               

附件：集团部门2017年二季度预算执行情况统计表